雙柏縣審計(jì)局于2024年6月13日至2024年9月20日對(duì)雙柏縣師訓(xùn)教研信息中心建設(shè)項(xiàng)目、雙柏縣妥甸中學(xué)足球場(chǎng)及田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)跑道改造項(xiàng)目、雙柏縣第一中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目竣工決算情況進(jìn)行審計(jì)，并形成了《審計(jì)報(bào)告》（雙審?fù)秷?bào)〔2024〕12號(hào)）。報(bào)告客觀、公正、實(shí)事求是地反映了項(xiàng)目的管理實(shí)施情況，并提出審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和審計(jì)建議，現(xiàn)在，對(duì)有關(guān)問(wèn)題整改情況報(bào)告如下。

一、關(guān)于“多計(jì)工程價(jià)款465937.95元”的整改

通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)多計(jì)工程價(jià)款465937. 95元。其中：雙柏縣第一中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目工程送審造價(jià)10528756. 38,發(fā)現(xiàn)多計(jì)162515. 50元；雙柏縣妥甸中學(xué)足球場(chǎng)及田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)跑道改造項(xiàng)目送審5709692. 92,發(fā)現(xiàn)多計(jì)22846. 25元；雙柏縣師訓(xùn)教研信息中心建設(shè)項(xiàng)目送審7238818. 80元，發(fā)現(xiàn)多計(jì)223156. 78元；雙柏師訓(xùn)教研信息中心建設(shè)項(xiàng)目－大門(mén)門(mén)衛(wèi)室送審484217. 78元，多計(jì)57419. 42元。縣教育體育局督促項(xiàng)目學(xué)校嚴(yán)格按照審計(jì)認(rèn)定價(jià)款支付工程款，四個(gè)項(xiàng)目均有欠撥工程款，不存在多支付工程款。

二、關(guān)于“未辦理建設(shè)用地手續(xù)”的整改

雙柏縣師訓(xùn)教研信息中心建設(shè)項(xiàng)目，2018年9月14日取得了建設(shè)用地規(guī)劃許可證，相繼辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，但約有2.13畝未辦理建設(shè)用地供地手續(xù)。審計(jì)交辦函發(fā)出后，縣教育體育局及時(shí)匯報(bào)對(duì)接，按照縣自然資源局要求，提交測(cè)繪和規(guī)劃成果，土地供地手續(xù)有序辦理。

三、關(guān)于“建設(shè)工程完工后未竣工驗(yàn)收直接交付使用”的整改

雙柏縣師訓(xùn)教研信息中心建設(shè)項(xiàng)目已通過(guò)五方責(zé)任主體驗(yàn)收后投入使用，因正在辦理供地手續(xù)，供地手續(xù)完成后組織規(guī)劃驗(yàn)收，之后可辦理竣工驗(yàn)收；雙柏縣第一中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目已通過(guò)五方責(zé)任主體驗(yàn)收后投入使用，雙柏縣第一中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目正在建設(shè)中，全面完成規(guī)劃驗(yàn)收后辦理竣工驗(yàn)收。

四、關(guān)于“項(xiàng)目工程建設(shè)成果未及時(shí)轉(zhuǎn)化為固定資產(chǎn)管理核算”的問(wèn)題

審計(jì)報(bào)告下達(dá)后，縣教育體育局按照審計(jì)報(bào)告進(jìn)行資產(chǎn)管理核算，及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，并將資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目學(xué)校，已徹底完成整改。

五、關(guān)于“施工單位未嚴(yán)格履行質(zhì)量保修責(zé)任檔”的整改

雙柏縣第一中學(xué)督促學(xué)生食堂施工單位履行保修責(zé)任，及時(shí)維修傳菜電梯，目前，傳菜電梯已正常運(yùn)行，已徹底完成整改。

六、關(guān)于“工程檔案未及時(shí)收集整理歸檔”的整改

縣教育體育局督促項(xiàng)目學(xué)校完成A類(lèi)資料，施工方完成B類(lèi)資料，監(jiān)理方完成C類(lèi)資料，及時(shí)對(duì)工程檔案進(jìn)行收集整理，對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，做到“有房有檔案，房拆了還有檔案”，檔案收集嚴(yán)格按照縣檔案局要求的“科技類(lèi)”檔案管理要求，規(guī)范統(tǒng)一歸檔，集中管理。

今后，縣教體局將嚴(yán)格按照審計(jì)建議，監(jiān)督項(xiàng)目學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目基本建設(shè)程序，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)制、合同管理制和監(jiān)理制；規(guī)范基本建設(shè)財(cái)務(wù)行為，已建成項(xiàng)目及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

雙柏縣教育體育局

2025年2月25日